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广西壮族自治区红十字会2019年部门预算
  2019年2月15日    博爱网 广西红十字会

 

广西壮族自治区红十字会2019年部门预算
 
目   录
 
  第一部分:广西壮族自治区红十字会概况
   一、主要职能
  二、机构设置情况
 
  第二部分:广西壮族自治区红十字会2019年部门预算报表
  一、财政拨款收支总表
  二、一般公共预算支出表
  三、一般公共预算基本支出表
  四、一般公共预算“三公”经费支出表
  五、政府性基金预算支出表
  六、部门收支总表
  七、部门收入总表
  八、部门支出总表
 
  第三部分:广西壮族自治区红十字会2019年部门预算情况说明
 
  第四部分:名词解释
 
  第一部分:自治区红十字会概况
  一、主要职能
  (一) 自治区红十字会本级
  1、开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;
  2、开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;
  3、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;
  4、参加国际人道主义救援工作;
  5、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书
  6、依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;
  7、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;
  8、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
  (二)中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心和广西壮族自治区人体器官捐献管理中心
  1、建设和管理广西造血干细胞捐献者资料库,依法参与开展捐献造血干细胞的宣传和动员工作。
  2、依法参与推动遗体和人体器官(组织)捐献工作。
  3、依法参与推动无偿献血工作。
  二、机构设置情况
  自治区红十字会部门预算由自治区红十字会机关本级和下属事业单位中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心和广西壮族自治区人体器官捐献管理中心组成。其中:
  (自治区红十字会本级
  单位级别:副厅级
  性质:自治区财政全额拨款群团机关
  内部机构设置:办公室、救助救护部、组织发展部
  (中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心和广西壮族自治区人体器官捐献管理中心
   单位级别:正处级
   性质:财政全额拨款事业单位
 
  第二部分:自治区红十字会2019年部门预算报表
  一、财政拨款收支总表
  二、一般公共预算支出表
  三、一般公共预算基本支出表
  四、一般公共预算“三公”经费支出表
  五、政府性基金预算支出表
  六、部门收支总表
  七、部门收入总表
  八、部门支出总表
  以上报表详见附件。
 
  第三部分:自治区红十字会2019年部门预算情况说明
  一、部门收支预算情况说明
  2019年收入总预算1925.49万元,支出总预算为1925.49万元。与2018年相比(注:2018年年初预算2242.33万元,包含了449万元补助市县项目资金,因拨付方式改变,2018年自治区本级预算实际为1793.33万元,以下对比,上年数均按1793.33万元计算),同比增加132.16万元,同比增长7.37%,增加的主要原因为基本支出增长。
  二、部门收入预算情况说明
  2019年收入总预算1925.49万元,均为一般公共预算经费拨款,与2018年相比,同比增加132.16万元,同比增长7.37%,增加的主要原因为基本支出增长。2019年我会无非税收入预算、政府性基金预算、国有资本经营预算,也无上年结余收入、纳入财政专户管理及未纳入财政专户管理的收入安排的资金预算。
  三、部门支出预算情况说明
  2019年支出总预算1925.49万元,均为一般公共预算拨款支出。其中:基本支出658.49万元,占支出总预算34.2%,同比增加138.16万元,同比增长26.55%;项目支出1267万元,占支出总预算65.8%,同比减少6万元,减少0.47 %。项目支出减少的原因为209年出国经费未列入部门预算。
  按支出功能分类科目划分,共分为三类, 其中:
  1、208类社会保障和就业1858.54万元,占支出总预算96.52%,同比增加128.12万元,同比增长7.4 %。
  2、210类卫生健康支出24.67万元,占支出总预算1.28%,同比减少0.49万元,同比降低1.95%。降低原因为人人员结构变动。
  3、221类住房保障支出42.28万元,占支出总预算2.2%,同比增加4.53万元,同比增长10.71%。
  按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  1、基本支出预算
  基本支出预算658.49万元,占支出总预算34.2%,同比增加82.84万元,同比增长15.92%。
其中:
  工资福利支出预算519.91万元,占基本支出预算78.95%,同比增加69.01万元,同比增长30.6%。
  商品和服务支出预算117.33万元,占基本支出预算17.82%,同比增加11.43万元,同比增长10.79%。
  对个人和家庭补助支出预算21.25万元,占基本支出预算 3.23 %,同比增加4.91 万元,增长30.05%。
  2、项目支出预算
  项目支出预算1267万元,占支出总预算65.8%,同比减少6万元,同比降低0.47%,减少的原因为2019年出国经费未列入部门预算。
其中:自治区红十字会本级项目共21项,资金预算1007万元;直属单位中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心和广西壮族自治区人体器官捐献管理中心项目资金共10项,资金预算260万元。资金来源均为一般公共预算拨款。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年度财政拨款收入为1925.49万元,财政拨款支出1925.49万元。其中:基本支出658.49万元,项目支出1267万元。说明详见部门收支预算情况部分。
  五、一般公共预算支出情况说明
  2019年度一般公共预算支出为1925.49万元。其中:基本支出658.49万元,项目支出1267万元。说明详见部门支出预算情况部分。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2019年度一般公共预算基本支出为658.49万元,其中:人员经费541.16的万元,公用经费117.33万元。占支出总预算34.2%,同比增加82.84万元,同比增长15.92%。
按经济分类科目划分:
  工资福利支出预算519.91万元,占基本支出预算78.95%,同比增加69.01万元,同比增长30.6%。
  商品和服务支出预算117.33万元,占基本支出预算17.82%,同比增加11.43万元,同比增长10.79%。
对个人和家庭补助支出预算21.25万元,占基本支出预算 3.23 %,同比增加4.91 万元,增长30.05%。
  七、一般公共预算“三公”经费情况说明
  2019年财政资金安排的“三公”经费支出预算20.58万元(全口径),其中:因公出国(境)经费不编入部门预算,公务接待费支出预算6.63万元,公务用车运行维护费支出预算13.95万元,无公务用车购置费支出预算。与2018年年初预算相比,减少11.34  万元,同比降低 35.53%。其中:
  1.因公出国(境)经费2019年预算0元,比2018年减少15万元,减少100%。原因是因公出国(境)经费不编入2019年部门预算。
  2.公务接待费2019年预算6.63万元,与2018年持平。
  3.公务用车购置及运行和维护费2019年预算13.95万元,增加3.66万元,增长35.57%。原因为2018年我会增加1台应急救援餐车。上述费用主要用于本级2辆和下属单位2辆公务用车费用。2019年无公务用车购置费预算,与2018年持平。
  八、政府性基金预算情况说明
我会2019年无政府性基金预算,因此本表无数据。
  九、其他重要事项情况说明
  (一)机关运行经费安排情况说明
  2019年自治区红十字会本级及下属单位共有1个群团机关和1个事业单位,自治区红十字会本级机关运行经费财政拨款预算为95.7万元,比2018年预算增长9.89万元,增长11.53%。
  (二)政府采购预算安排情况说明
  2019年政府采购预算639.51万元,同比增加163.92万元,增长34.47%政府集中采购预算95.42万元,占政府采购预算的14.92%,同比增加72.53万元,增长316.86%;部门集中采购预算405.12万元,占政府采购预算的63.35%,同比减少47.58万元,降低10.51%;分散采购预算138.97万元,占政府采购预算的21.73%,同比增加138.97万元,增长100%。
  (三)国有资产占用情况说明
  截至2018年12月31日,我会本级资产总额为4526.54万元,其中:流动资产为86.76万元,固定资产为4399.78万元,固定资产主要为房屋、车辆、一般设备和专用设备,无形资产40万元。
  (四)重点项目预算绩效目标等情况说明
  2019年,我会本级备灾减灾经费项目资金239.2万元,为实施预算绩效管理的项目,同时,部门整体支出纳入绩效评价范围。
 
  第四部分:名词解释
   一、 一般公共预算拨款:指自治区财政部门当年拨付的一般公共预算资金。
   二、社会保障和就业(类)红十字事业(款):指政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。
  (一)行政运行(项):指红十字会用于保障机构运转的基本支出。
  (二)一般行政管理事务(项):指红十字会用于行政事务管理方面的项目支出。
  (三)其他红十字事业支出(项):指红十字会用于其他红十字事业方面的项目支出。
  (四)机关服务(项):指红十字会用于机关后勤服务方面的支出。
  三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指红十字会开支的离退休人员经费。
  归口管理的行政单位离退休(项):指自治区红十字会本级开支的离退休人员经费支出。
  四、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款):指行政事业单位医疗方面支出。
   (一)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
   (二)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
  五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人事和财政部门规定的缴存基数和比例为职工缴纳的住房公积金。
  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  八、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  九、机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

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